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| 內容簡介： |
套書係針對當前國內業界實務作業上需要，以『公開發行應用範例』為名，集重要公開發行應用制度範例於一爐，以簡明淺顯的文字，列示出會計制度（依現行「證券發行人財務報告編製準則」之規定）、內部控制制度與內部稽核實施細則（依現行『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』之規定）；企業界相關主管及規劃者只要隨手翻閱，便可找到您所需要之參考答案。
『公開發行應用範例』套書，計分三冊單元，本冊單元為：
公開發行應用範例２內控制度
涵蓋：「總說明」、「銷售及收款循環」、「採購及付款循環」、「生產循環」、「薪工循環」、「融資循環」、「不動產、廠房及設備循環」、「投資循環」、「研發循環」、「電腦化循環」等，有關內控制度之應用範例文件。
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| 目錄：
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【總說明】
IC01G 第1章總說明
【銷售及收款循環】
IC02S 第2章銷售及收款循環
ICS01 第1節銷售預測作業
ICS02 第2節銷售計劃作業
ICS03 第3節訂單處理作業
ICS04 第4節徵信作業
ICS05 第5節營業員管理作業
ICS06 第6節交貨作業
ICS07 第7節發票開立及作廢作業
ICS08 第8節應收帳款作業
ICS09 第9節客訴處理作業
ICS10 第10節售後服務作業
ICS11 第11節簽證押匯作業
ICS12 第12節收款作業
ICS13 第13節銷貨折讓作業
ICS14 第14節差異分析作業
【採購及付款循環】
IC03P 第3章採購及付款循環
ICP01 第1節請購作業
ICP02 第2節採購作業
ICP03 第3節進口作業
ICP04 第4節驗收作業
ICP05 第5節與合約不符作業
ICP06 第6節付款作業
ICP07 第7節差異分析作業
【生產循環】
IC04M 第4章生產循環
ICM01 第1節製程規劃作業
ICM02 第2節負荷規劃作業
ICM03 第3節託外加工作業
ICM04 第4節排程及生產作業
ICM05 第5節倉儲管理作業
ICM06 第6節生產管制作業
ICM07 第7節品質管制作業
ICM08 第8節保養維修作業
ICM09 第9節安全衛生作業
ICM10 第10節生產成本控制作業
ICM11 第11節差異分析作業
【薪工循環】
IC05W 第5章薪工循環
ICW01 第1節人力資源規劃作業
ICW02 第2節招募甄選作業
ICW03 第3節任用作業
ICW04 第4節訓練研習作業
ICW05 第5節考勤考核作業
ICW06 第6節獎懲升遷作業
ICW07 第7節薪資作業
ICW08 第8節福利作業
ICW09 第9節離職資遣退休作業
【融資循環】
IC06F 第6章融資循環
ICF01 第1節預算作業
ICF02 第2節權益作業
ICF03 第3節股務作業
ICF04 第4節負債處理作業
ICF05 第5節出納現金收支作業
ICF06 第6節零用金及一般費用報支作業
ICF07 第7節營業外收支作業
ICF08 第8節印鑑管理作業
ICF09 第9節背書保證作業
ICF10 第10節憑證處理作業
ICF11 第11節會計帳務處理作業
ICF12 第12節財務報表作業
ICF13 第13節會計資料保管作業
ICF14 第14節績效評估作業
【不動產、廠房及設備循環】
IC07A 第7章不動產、廠房及設備循環
ICA01 第1節不動產、廠房及設備取得作業
ICA02 第2節不動產、廠房及設備異動盤點作業
ICA03 第3節不動產、廠房及設備減損作業
ICA04 第4節投保作業
ICA05 第5節工程管制作業
ICA06 第6節差異分析作業
【投資循環】
IC08I 第8章投資循環
ICI01 第1節投資評估作業
ICI02 第2節投資買賣作業
ICI03 第3節保管及異動作業
ICI04 第4節盤點及抵押作業
ICI05 第5節申報及公告作業
ICI06 第6節投資記錄作業
ICI07 第7節差異分析作業
【研發循環】
IC09R 第9章研發循環
ICR01 第1節提案評估作業
ICR02 第2節設計規劃作業
ICR03 第3節試作樣品作業
ICR04 第4節設計驗證及審查作業
ICR05 第5節量試、驗收及變更作業
ICR06 第6節文件發行及保管作業
ICR07 第7節研發管制作業
【電腦化循環】
IC10C 第10章電腦化循環
ICC01 第1節組織及職責作業
ICC02 第2節系統開發及修廢作業
ICC03 第3節系統應用文書管理作業
ICC04 第4節系統使用管理作業
ICC05 第5節資料輸出入管理作業
ICC06 第6節資料處理作業
ICC07 第7節檔案及設備之安全作業
ICC08 第8節軟硬體設備管理作業
ICC09 第9節系統復原及測試作業
ICC10 第10節電腦機房管理作業
ICC11 第11節網路系統管理作業
ICC12 第12節其他相關庶務管理作業
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